Budgets 2022 : 52 millions d’euros d’investissement

Suite à la définition du projet de mandat 2021-2026 et de son programme ambitieux, le budget 2022 prévoit un niveau d’investissement élevé, estimé à plus de 52 millions d’euros tous budgets confondus, dont 32,3 millions sur le budget principal.

Les recettes réelles de fonctionnement s’affichent en hausse de 0,41% par rapport au budget total voté en 2021. Elles s’établissent à 73 millions. Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 63,5 millions pour 2022, en diminution de 1,55% par rapport à 2021. Le budget total de fonctionnement est de 73 millions.

Les dépenses d’investissement

Le volume global des dépenses d’investissement s’élève à 32,3 millions d’euros hors restes à réaliser 2021 et hors dette.

La transition écologique au cœur de la vie quotidienne : 15,4 millions

Habitat, aménagements de l’espace public, gestion des déchets, eau, mobilités sont les composantes principales du premier axe. Le budget prévu est de 15,4 millions €.

En matière d’habitat, des crédits sont prévus pour la poursuite de l’accompagnement des ménages à la mise en œuvre opérationnelle de leur projet de logement dans le cadre de l’opération BIMBY pour 83 750 € mais aussi de l’OPAH pour 346 000 €. Les crédits pour l’aide aux bailleurs, à travers des contractualisations (notamment avec l’OPAC), pour la démolition, la réhabilitation et la construction de logements sont prévus pour 1,2 million.

En ce qui concerne les aménagements des espaces publics, ceux-ci ont pour principaux objectifs de renforcer la qualité de vie du territoire et son attractivité, comme la poursuite de l’opération du boulevard du 8 Mai 1945 à Torcy avec une dotation de 1,8 million, de la rue Etang de la Forge au Creusot pour 250 000 €, du centre-bourg de Génelard pour 150 000 €, l’aménagement de la rue de Verdun au Creusot pour 1,9 million, engagement du projet de l’entrée Nord du Plessis à Montceau pour 100 000 €.

En matière de mobilité, il est intégré la participation à la RCEA pour 1,5 million, ainsi que les travaux liés à l’EuroVelo 6 pour 1,18 million, la mise en place d’une politique de mobilité en faveur des modes doux (« plan vélo mobilité durable ») pour 210 000 € et l’aménagement et la sécurisation des points d’arrêts pour 467 500 € notamment.

La priorité est également donnée à l’amélioration de la gestion des ressources en eau avec une dotation de 2,2 millions pour 2022, intégrant par exemple 129 000 € pour le système d’endiguement, 400 000 € pour le bassin de rétention route de Couches, 100 000 € pour la dotation renouvellement et création des branchements, des travaux en lien avec la RCEA pour 600 000 € et des crédits dans le cadre des schémas directeurs pour 510 000 €.

Au titre de la gestion des déchets, les investissements concernant le déploiement des points de collecte de proximité et le changement de fréquence de collecte des déchets recyclables auront majoritairement été réalisés sur l’exercice 2021.

L’effort sur le renouvellement des bacs sera poursuivi pour répondre aux demandes d’augmentation de volume suite à l’évolution de la collecte des déchets ménagers recyclables avec un passage toutes les deux semaines, la dotation prévue est de 250 000 €. S’agissant du projet de recyclerie, en 2022, il s’agit de réaliser les études structures permettant de réaliser les travaux de rénovation énergétique et ceux liés aux aménagements internes aux bâtiments, la dotation est de 600 000 €. Il est également prévu, la mise en œuvre des travaux pour moderniser les points de réemploi sur les déchetteries de Torcy et de Montceau pour 110 000 €. 600 000 € sont également inscrits pour le centre de tri.

La cohésion sociale et territoriale : l’identité de la communauté urbaine : 8,6 millions

Le projet de mandat prévoit la poursuite de 3 priorités dans le champ de la cohésion : conforter l’image du territoire et l’esprit communautaire en modernisant les outils de communication et en s’appuyant sur le patrimoine du territoire, s’inscrire dans l’amélioration continue de la performance de l’action publique et mettre en œuvre une gestion hiérarchisée et priorisée de l’entretien et du renouvellement de la voirie. Le budget s’élève à près de 8,6 millions.

Ainsi, la réalisation de nouvelles réserves pour l’Ecomusée, afin de conduire à son terme le chantier des collections rentre dans le cadre de la première priorité, le budget alloué est de 2 millions. S’ajoute également la poursuite des travaux de rénovation intérieur de la Villa Perrusson pour 775 000 €, comprenant notamment le remeublement et la muséographie.

La dotation pour le renouvellement du parc roulant est de 2,1 millions, de 430 000 € pour la rénovation et l’aménagement des bâtiments communautaires et de 220 000 € pour le point d’appui de Saint-Vallier.

S’agissant de la politique de voirie et de gestion des espaces publics il est intégré différentes actions, dont la mise en œuvre du plan pluriannuel d’entretien des voiries pour 1,6 million et des ouvrages d’art pour 600 000 €, les aménagements de proximité visant à sécuriser les voies communautaires pour 250 000 €, le renouvellement du matériel technique destiné à assurer ces travaux pour 150 000 €, ainsi que le renouvellement du dispositif de fonds de concours à destination des communes pour l’entretien des chemins ruraux pour 80 000 €. Au total, ces actions représentent près de 3 millions 2022.

Le développement économique et l’enseignement supérieur

Le projet de mandat prévoit le développement de cet axe autour de 4 grandes priorités : renforcer l’attractivité économique du territoire, favoriser l’entrepreneuriat et renforcer l’économie de proximité, soutenir le tissu des petites et moyennes entreprises par le biais de l’innovation et du soutien des grands groupes et développer l’enseignement supérieur et adapter l’offre d’emploi et de formation aux besoins des entreprises.

Le renforcement de l’attractivité du territoire se déroulera autour de plusieurs actions, notamment via d’une part l’accompagnement à l’implantation de nouvelles entreprises (ZI du Prélong, Zone Magenta, Zone de Torcy notamment) et d’autre part, la poursuite du soutien de la collectivité par le fonds d’aides au règlement immobilier. Le fonds d’aides à l’hébergement touristique visera à favoriser les initiatives de création et réhabilitation hôtelière et de développement de gîtes, chambres d’hôtes et d’hébergements innovants. Sur ce renforcement de l’attractivité, il est prévu une enveloppe de 725 000 €.

En matière d’entrepreneuriat et d’économie de proximité, plusieurs mesures d’accompagnement et de soutien à la production locale et à l’agriculture sont prévues, notamment via le fonds de commerce en milieu rural avec un budget de 30 000 €, des aides à l’équipement dédiées à l’agriculture pour 100 000 €, ainsi qu’un dispositif de soutien à l’émergence de la production locale pour 20 000 €, représentant au total un montant de 160 000 €.

La dernière phase de travaux du Site technopolitain s’enclenchera sur 2022. Le budget est de 6,2 millions. Ce site représente un outil privilégié au service de l’innovation et de l’entrepreneuriat et permettra d’associer les entreprises à la mise en œuvre et la gouvernance de l’écosystème de l’innovation.

Concernant l’action de la communauté urbaine en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de l’adaptation de l’offre d’emploi et de formation aux besoins des entreprises, le budget 2022 intègrera des travaux complémentaires de l’espace de vie étudiante, ainsi qu’une subvention d’équipement allouée au Centre Condorcet, pour un montant total de 130 000 €.

Le développement numérique et la création d’une Smart communauté

Deux priorités sont définies dans le champ du numérique, conforter et développer les infrastructures permettant une bonne connexion du territoire et proposer de nouveaux outils et accompagner le développement des usages.

Conforter le réseau de fibre communautaire, au service du développement et de l’activité économique du territoire, passe par une coopération renforcée avec le Grand Chalon, au travers d’une SPL très haut débit. A ce titre, une enveloppe d’environ 323 760 € sera dédiée aux travaux de développement des Réseaux d’Initiative Publics (RIP) et à l’étude 5G.

En ce qui concerne la deuxième priorité, la communauté urbaine conduit un travail de fond pour identifier l’existant et accompagner le développement de nouvelles pratiques numériques. Le projet de budget 2022 s’élève à 692 000 € pour permettre notamment de fournir des moyens informatiques et des logiciels fiables et adaptés aux besoins, de garantir la pérennité et la sécurité des données et de gérer les moyens de télécommunication mis à disposition.

Diminution des dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 63,5 millions pour 2022, en diminution de 1,55% par rapport à 2021. Le budget total de fonctionnement est de 73 millions.

Charges à caractère général

Les charges à caractère général, qui regroupent l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement général de la collectivité, s’établissent à 25,6 millions. Elles comprennent notamment les déchets (9 millions), la voirie (3,4 millions), le transport (4 millions).

La chaîne de l’épargne

Le niveau des épargnes et des ratios affiche une dégradation lors de l’élaboration de ce projet de budget 2022. Ces indicateurs seront réévalués au moment de la reprise des résultats 2021 et de des notifications prévisionnelles des produits par les services fiscaux.

Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement, qui assurent le financement des dépenses d’investissement, s’élèvent à plus de 38 millions.